Stanowiska Audytorów Wewnętrznych i Asystentów Audytu (CA-05)

Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej (CA)

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowisk Audytorów Wewnętrznych i Asystentów Audytu (CA-05) należy w szczególności:

1. uczestniczenie w okresowej analizie ryzyka wykonywanej dla Gminy Miejskiej Kraków;
2. przygotowanie i wykonanie zadań audytowych przydzielonych zgodnie z planem operacyjnym, a w szczególności:
   • przeprowadzenie przeglądu wstępnego i opracowanie podsumowania,
   • przygotowanie projektu programu zadania wraz z metodyką badań,
   • prezentacja programu na naradzie otwierającej i przygotowanie z niej protokołu,
   • wykonywanie badań audytowych, w tym wspólnie z innymi audytorami lub asystentami,
   • opracowanie projektu sprawozdania wstępnego z audytu wraz z podsumowaniem ustaleń, wniosków, opisem zgromadzonych dowodów i propozycją rekomendacji,
   • prezentacja wyników na spotkaniu roboczym z komórką audytowaną,
   • na naradzie zamykającej prezentacja ustaleń i rekomendacji oraz przygotowanie protokołu z narady;
   • opracowanie sprawozdania końcowego z audytu;
3. wykonywanie czynności sprawdzających dla zrealizowanych zadań, dla których termin realizacji rekomendacji upłynął;
4. współpraca z Dyrektorami Departamentów w zakresie weryfikacji pod kątem zasadności, celowości, gospodarności i efektywności planowanych wydatków przez komórki organizacyjne oraz mjo;
5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa.