AUDYTOR WEWNĘTRZNY- NF
Elzbieta Kruk
ul. Czerwieńskiego 16 , 31 - 319 Kraków, piętro II, pokój 218
Tel.: (012) 616 - 62 - 27
Audytor Wewnętrzny działa na podstawie regulaminu audytu, zatwierdzonego przez Dyrektora ZBK. Do zakresu działania pracownika zatrudnionego na stanowisku Audytora Wewnętrznego należy:
1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w wyniku których Dyrektor uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a w szczególności:
a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
c) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
2) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
3) przygotowywanie w porozumieniu z Dyrektorem ZBK rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka,
4) organizowanie i przeprowadzanie audytu wewnętrznego, zgodnie z rocznym planem w ZBK oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem,
5) opracowywanie programów zadań audytowych,
6) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
7) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi ZBK sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz rocznych sprawozdań,
8) monitorowanie realizacji zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających,
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi ZBK w zakresie powierzonych zadań.