czcionka:
kontrast:
Audyty wewnętrzne w 2025 r.
| Lp. | Rok | Jednostka audytująca | Tytuł audytu, cel/zakres audytu | Termin przeprowadzenia audytu | Ustalenia z audytu |
| 1. | 2024/2025 |
IBZ Kancelaria Ekspertów Mielnicki Kmiecik Sp. J. Mietniów 293, 32-020 Mietniów, Wieliczka |
Audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI); cel audytu: dokonanie oceny zgodności realizowanych działań z wymaganiami określonymi w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Audytowany okres: od 1.01.2024 r. do 10.01.2025 r. | Od 03.12.2024 r. do 10.01.2025 r. | Rekomendacje zostały wydane dla obszaru zarządzania bezpieczeństwem informacji, monitorowania i raportowania, usprawnienia przepływu informacji od podwykonawców, bezpieczeństwa fizycznego obszarów, usprawnienia przepływu informacji wewnątrz organizacji, w zakresie przeprowadzania testów i symulacji oraz nadzoru nad dostawcami i podwykonawcami. |
| 2. | 2025 |
Urząd Miasta Krakowa Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków |
Ocena procesu zarządzania transportem publicznym; cel audytu: zapewnienie, że w obszarze zarządzania transportem publicznym pełniony jest skuteczny nadzór nad realizacją umów zawieranych z przewoźnikami, są przetwarzane (tj. zbierane i wykorzystywane) kompletne i optymalne (wystarczające) dane oraz informacje, mające na celu skuteczne i efektywne planowanie, zarządzanie i usprawnianie procesu zarządzania transportem publicznym oraz podejmowane optymalne decyzje operacyjne i strategiczne, w tym dotyczące projektowanych zmian tras oraz rozkładów jazdy, celem zaspokojenia potrzeb pasażerów, optymalizacji ponoszonych kosztów oraz, że narzędzia informatyczne są wykorzystywane efektywnie oraz gospodarnie. | Od 10.04.2025 r. do 27.05.2025 r. | Rekomendacje oraz wnioski zostały wydane dla zagadnienia systemu kontroli dotyczącej realizacji zadań w ramach transportu publicznego, pozyskiwania danych dla potrzeb zarządzania transportem publicznym oraz bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie zarządzania transportem publicznym. |
| 3. | 2025/2026 |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych IBZ Kancelaria Ekspertów Mielnicki Kmiecik Sp. J. Mietniów 293, 32-020 Mietniów, Wieliczka |
Audyt poprawności klauzul informacyjnych dla podmiotu danych; cel audytu: zidentyfikowanie i ocena stosowanych klauzul informacyjnych pod kątem kompletności i aktualności. | Od 1.07.2025 r. do 20.03.2026 r. | Rekomendacje z ustaleń dotyczą zagadnień wymagających działań doskonalących dla polepszenia procesu zarządzania wypełnianiem obowiązku informacyjnego względem podmiotów danych. |
Kontrole wewnętrzne w 2025 r.
| Lp. | Rok | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Okres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Ustalenia z kontroli |
| 1. | 2025 |
Urząd Miasta Krakowa Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków |
Terminowość udostępniania informacji publicznej na wniosek w latach 2023 - 2024; zakresem kontroli zostały objęte działania dotyczące terminowego udostępniania informacji publicznej na wniosek. | Od 1.01.2023 r. do 31.12.2024 r. | Od 13.02.2025 r. do 19.02.2025 r. | Zalecenia z kontroli dotyczą obiegu dokumentów, nadawania znaków zgodnych z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przestrzegania ustawowych terminów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w sposób zgodny z wnioskiem. |