czcionka:
kontrast:
Celem kontroli wewnętrznej jest pomoc Prezydentowi Miasta Krakowa w doskonaleniu metod zarządzania jednostkami kontrolowanymi poprzez ustalanie i eliminowanie w toku kontroli nieprawidłowości w tych jednostkach oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie realizowana jest w formie:
Wewnętrzna kontrola funkcjonalna to zbiór procedur, mechanizmów organizacyjnych, stanowiących integralną część systemu zarządzania Urzędem. Jest to system wspierający sprawną realizację zadań jednostki, skuteczne i wydajne podejmowanie działań oraz odpowiednie wykorzystanie zasobów. Jest narzędziem wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte. Przedmiotowa kontrola sprawowana jest przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa.
Wewnętrzna kontrola instytucjonalna realizowana jest przez wyodrębnioną instytucjonalnie komórkę organizacyjną UMK jaką jest Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej UMK oraz Komisje Rady Miasta Krakowa.
Kontrolę wewnętrzną w ramach Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej wykonuje:
Kontrole prowadzone są na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa rocznego planu kontroli (kontrole planowane) oraz na podstawie dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa (kontrole doraźne).
Zasady i tryb kontroli określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3188/2024 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej z dnia 5 grudnia 2024 r.
Kontrole - 2025 rok:
Kontrole - 2024 rok:
Kontrole - 2023 rok:
KONTROLE DOTACJI
Prezydent Miasta Krakowa, realizując uprawnienie wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, umożliwiające organom dotującym prowadzenie kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, przeprowadza kontrole w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania środków udzielonej dotacji.
Prezydent Miasta Krakowa, realizując uprawnienie wynikające z zawartych z beneficjentami umów dotacyjnych, przeprowadza kontrole w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania środków dotacji celowej udzielonej podmiotom prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającym dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
Od 1 stycznia 2025 roku kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej i dotacji celowej w ramach Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej przeprowadza Referat Kontroli Dotacji.
Kontrole prowadzone są na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa rocznego planu kontroli (kontrole planowane) z uwzględnieniem dodatkowych, nieobjętych tym planem placówek (kontrole doraźne).
Zasady i tryb kontroli dotacji oświatowej określa uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
Zasady i tryb kontroli dotacji celowej określają umowy zawarte corocznie z beneficjentami, których wzór stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji, procedowanego w poprzedzającym roku budżetowym, w którym jest ona udzielana, a także stosowane odpowiednio regulacje wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie kontroli działalności gospodarczej.
Kontrole – 2025 rok:
2. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2025 roku
Archiwum: